1 目的
为了加强我司的仓库管理工作，提高仓库管理水平，并进一步规范仓库物资和成品流通、保管，维护公司资产的安全完整，特制定本制度。
2 适用范围
适用于公司所有仓库的常规管理
3 职责
角色 | 职责 |
仓库经理 | 1负责监督本制度的执行； 2负责安排仓库一切事宜的安排和管理； 3负责协调各部门间的事务，负责传达和执行上级下达的任务； 4负责培训和提高仓库人员的行为规范和以及提高仓库的工作效率。 |
仓管员 | 1负责本制度的执行； 2负责仓库物料的收料、报检、入库、发料、退料、存储、防护、单据追查、保管、入账等工作。 |
4 工作内容
4.1仓库管理要求
4.1.1仓库必须合理设置各类资产和产品的明细台账；
4.1.2原材料仓库必须根据材料的实际情况和材料的性质、用途、类型、效期等分别建立相应的账目明细；
4.1.3成品库应该按照产品类型、规格、存储要求、效期等合理设置相应的账目明细；
4.1.4仓库必须做到账实相符；
4.1.5仓管员必须按照仓库管理要求进行日常操作，对于当日发生的进、出货业务必须当天逐项录入系统，不可滞留，仓库工作须做到日清日结，确保系统中数据准确无误；
4.1.6做好各类原材料和产品的日常核查工作，仓库必须对各类产品进行定期盘点，做到账、卡、物一致，如有不符及时向主管人员反映；
4.1.7设置安全库存，仓库人员应定期对各类库存产品进行分类整理，对存放时间较长、超过安全保质期（一般为保质期的三分之二）、失效等不良存货，每个月整理一次制作成报表，报送相关部门领导以及财务部门。相关部门对各自对应的不良存货必须提出处理意见，并监督相关人员及时加以处理;
4.1.8仓库严格按照6S原则进行日常管理，仓库内须保持安全、消防通道通畅，禁止堵塞；禁止无关人员进入仓库。
4.2入库要求
4.2.1仓库在接到采购的到货指令后，确认到货的数量以及到货品类，进行收货准备；
4.2.2物料进仓时，保管员必须凭送货单，品控部门的检验合格证明办理入库手续，拒绝不合格或者证件不全的物资入库；
4.2.3收货时，仓管员须逐一检查货物数量、规格等项目，如发现货物数量、质量或者单证手续不齐全时，拒绝办理入库；未经办理入库的物资放在待检区域内，检验不合格的物资一律退回，存放在暂存区域，同时在第一时间通知相关人员处理；
4.2.4收货入库以后须根据货物的规格、性质等放在指定货位并录入系统，做好记录。
4.3出库要求
4.3.1 原辅料出库
4.3.1.1仓库人员须根据生产部门开出的，有生产部门领导签字的物料申领单配料；
4.3.1.2仓库人员按照生产部门物料申领单配货完成后通知生产部门，进库领料，相关部门人员在核实物料无差异后在申领单上签字确认后方可放料，仓库所有物料出库必须严格遵守先进先出的原则；
4.3.2 成品出库
4.3.2.1成品须根据发货单发货，仓库人员根据发货单将货物配齐，待复核无误后打包，同时通知相关部门做发货准备；
4.3.2.2发货单需有相应的物流司机或者承运商签字后方可进行发货作业；
4.3.2.3发货时需按照发货单与接收方对接清点货物的数量、型号等，发货单双方在签字后仓库对货损货差等异常不再负责；
4.4退库
4.4.1仓库人员在接受退货时，须按照退货单据核对退货的数量、规格、产品名称是否一致，核对无误后方可办理退货；
4.4.2如退货状态有破损、污染等不合格状态，需要第一时间通知相关部门进行处理。
4.5库房盘点
4.5.1仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程；
4.5.2盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。盘点分日盘、周盘和月盘，所有的盘点数据都需盘点人员签名确认；
4.5.3盘点结果须在当天找出差异，核实差异原因。
